Under Innkjøp > Ordrer > Fakturaer kan du få en oversikt over fakturaene Cicero har mottatt. Ved hjelp av søkeparametrene kan du utføre et søk og se en oversikt basert på de valgte parametrene.
Fra fakturaoversikten kan du gjøre følgende:
- En faktura kan lastes ned ved å klikke på "Hent faktura"
.
- Fakturaer kan betales eller avvises ved å klikke på "Betal faktura"
eller "Avvis faktura"
. Deretter sender Cicero en melding til økonomisystemet om at fakturaen skal/ikke skal betales.
- Ved å klikke på en faktura vil du få vist detaljer om fakturaen, inkludert eventuelle feilmeldinger.
- Fra fakturaens detaljeside kan du klikke på et ordrenummer for å se mer informasjon om den aktuelle ordren.
Avslagsårsak
Når en faktura avvises manuelt, må det angis en avvisningskode fra en forhåndsdefinert liste. Det er dessuten mulig å legge til en valgfri fritekstbeskrivelse. Avvisningskoden og den eventuelle beskrivelsen sendes til økonomisystemet og vises deretter i fakturaens detaljvisning.
Intern merknad
Det er mulig å legge til en intern merknad på en faktura fra fakturaens detaljvisning. Merknaden er utelukkende til intern bruk og sendes ikke til leverandøren eller økonomisystemet.
OBS! Fakturaintegrasjonen fungerer ikke for periodika.