Leverandører

Under Admin > Leverandører kan du se, opprette og vedlikeholde leverandører og leverandøravtaler. Siden viser en oversikt over alle leverandører som er opprettet i Cicero. Du kan bruke søkekriteriene for å lettere finne en bestemt leverandør.

Opprett/rediger leverandør

En leverandør opprettes/redigeres på følgende måte:

1. Trykk på "Opprett leverandør" eller velg en eksisterende leverandør fra listen
2. Utfyll leverandørinformasjonen under "Leverandør"-fanen. Spesielle merknader:

   • I ”Notater”-feltet kan det være en god idé å notere hvis en leverandør har ferie, slik at det fremgår hvorfor denne ikke kan levere i en gitt periode.

   • Hvis ”Send ordrer til leverandøren fra Cicero” er aktivert, vil ordrer opprettet via materialevalgslisten bli sendt til leverandøren. Hvis avhukingsboksen ikke er huket av, opprettes ordren kun i Cicero, noe som kan være relevant hvis leverandøren ikke støtter ordremottak fra Cicero.

3. Avslutt med "Lagre".
4. Hvis du har opprettet en ny leverandør, vil fanen "Avtaler" nå være tilgjengelig på leverandøren.

Les gjerne mer om oppsett av leverandører i oppsetningsveiledningen (Cicero LMS - oppsett) og dokumentasjon om integrasjon til leverandører (Cicero Supplier Integration Specification).

Slett leverandør

Det er mulig å slette en leverandør fra detaljsiden ved å trykke "Slett" nederst på siden.

Leverandøren kan imidlertid ikke slettes i følgende tilfeller:

• Det er leverandøravtaler knyttet til leverandøren.
• Leverandøren brukes i aktive periodika-abonnementer.

Opprett/rediger leverandøravtaler

Det er mulig å opprette én eller flere leverandøravtaler for en leverandør. Dette gjøres på følgende måte:

1. Klikk på leverandøren.
2. Gå til fanen "Avtaler".
3. Trykk på "Opprett leverandøravtale" nederst på siden eller velg en eksisterende leverandøravtale i listen
4. Fyll ut informasjonen om leverandøravtalen:
   • Avtaleinnhold
     • Kundenummer: Angi nummeret som avtalen med leverandøren er inngått om. Nummeret angir hvordan materialer bestilt med dette kundenummer skal klargjøres.
     • Avtalekode

     • Beskrivelse: Fyll ut med en beskrivende tekst. Teksten vil være synlig når du bruker avtalen i forbindelse med opprettelse av bestillingslinjer under hovedområdet "Innkjøp".

     • Standardkonto: Velg en åpen materialekonto som vil være forhåndsutfylt når leverandøravtalen brukes i andre sammenhenger.

     • Rabatt i %: Angi eventuell prosentrabatt som er avtalt med leverandøren.

     • Oppfyllingstid: Angi avtalt oppfyllingstid.

     • Materialtype: Angi materialtypen avtalen omfatter.

   • Faktureringsadresse

     • Fyll ut med adressen fakturaen skal sendes til.

   • Leveringsadresse

     • Fyll ut med adressen materialene skal leveres til.

   • Kontaktperson

     • Fyll ut med kontaktopplysninger til leverandørens kontaktperson.

     • Merknader: Fylles ut med eventuelle spesielle avtaleforhold.

     • Ved opprettelse av ny avtale kan kontaktpersonen varsles via e-post hvis "Varsle kontaktperson via e-post ved opprettelse" er aktivert.
5. Avslutt med "Lagre"

Slett leverandøravtale

Det er mulig å slette en leverandøravtale fra avtalens detaljside ved å trykke "Slett" nederst på siden.

Leverandøravtalen kan imidlertid ikke slettes i følgende tilfeller:

• Det er aktive bestillinger som bruker denne avtalen