Leverandører

Under Admin > Leverandører kan du se, oprette og vedligeholde leverandører og leverandøraftaler. Siden viser en oversigt over alle leverandører, der er oprettet i Cicero. Du kan bruge søgekriterierne til lettere at finde en bestemt leverandør.

Opret/rediger leverandør

En leverandør oprettes/redigeres på følgende måde:

1.  Tryk på "Opret leverandør" eller vælg en eksisterende leverandør i listen
2. Udfyld leverandørinformationerne under "Leverandør"-fanen. Særlige bemærkninger:

   • I ”Noter”-feltet kan det være en god idé at notere, hvis en leverandør har ferie, så det fremgår hvorfor denne ikke kan levere i en given periode.

   • Hvis ”Afsend ordrer til leverandøren fra Cicero” er slået til, vil ordrer oprettet via materialevalgslisten blive sendt til leverandøren. Hvis checkboxen ikke er markeret, oprettes ordren udelukkende i Cicero, hvilket kan være relevant, hvis leverandøren ikke understøtter ordremodtagelse fra Cicero.

3. Afslut med "Gem".
4. Hvis du har oprettet en ny leverandør, vil fanen "Aftaler" nu være tilgængelig på leverandøren.

Læs eventuelt mere om opsætning af leverandører i opsætningsvejledningen (Cicero LMS - opsætning) og dokumentation omkring integration til leverandører (Cicero Supplier Integration Specification).

Slet leverandør

Det er muligt at slette en leverandør fra detaljesiden ved at trykke "Slet" nederst på siden.

Leverandøren kan dog ikke slettes i følgende tilfælde:

• Der er leverandøraftaler knyttet til leverandøren.
• Leverandøren bliver brugt i aktive periodika-abonnementer.

Opret/rediger leverandøraftaler

Det er muligt at oprette én eller flere leverandøraftaler for en leverandør. Dette gøres på følgende måde:

1. Klik på leverandøren. 
2. Gå til fanen "Aftaler".
3. Tryk på "Opret leverandøraftale" nederst på siden eller vælg en eksisterende leverandøraftale i listen
4. Udfyld informationerne omkring leverandøraftalen:
   • Aftaleindhold
     • Kundenummer: Angiv det nummer, der er indgået aftale med leverandøren om. Nummeret angiver, hvordan materialer bestilt med dette kundenummer skal klargøres.
     • Aftalekode

     • Beskrivelse: Udfyld med en sigende tekst. Teksten vil være synlig når du anvender aftalen i forbindelse med oprettelse af bestillingslinjer under hovedområdet ”Accession”.

     • Standardkonto: Vælg en åben materialekonto, som vil være udfyldt som standard, når leverandøraftalen bruges i andre sammenhænge.

     • Rabat i %: Angiv eventuel procentrabat, der er aftalt med leverandøren.

     • Leveringstid: Angiv aftalt leveringstid.

     • Materialetype: Angiv den materialetype, aftalen omfatter.

   • Faktureringsadresse

     • Udfyld med adressen hvortil fakturaen skal sendes.

   • Leveringsadresse

     • Udfyld med adressen hvortil materialerne skal leveres.

   • Kontaktperson

     • Udfyld med kontaktoplysninger på leverandørens kontaktperson.

     • Bemærkninger: Udfyldes med eventuelle særlige aftaleforhold.

     • Ved oprettelse af ny aftale kan kontaktpersonen underrettes via email, hvis "Notificer kontaktperson via email ved oprettelse" er slået til.
5. Afslut med "Gem"

Slet leverandøraftale

Det er muligt at slette en leverandøraftale fra aftalens detaljeside ved at trykke "Slet" nederst på siden.

Leverandøraftalen kan dog ikke slettes i følgende tilfælde:

• Der er aktive ordrer, der benytter denne aftale