Det anbefales at have en løbende opfølgning af de opgaver i F1, der oprettes ved fejl i integration til debitorsystemet.
Opgaven ”Debitor integration fejl modtaget” vil indeholde et lånernummer og et regningsnummer. Hvis fejlen omhandler oprettelse af mellemværendet i debitorsystemet, så start med slå regningsnummeret op i F5 og se, om det er blevet overført til debitorsystemet efter opgaven er oprettet. Hvis det er tilfældet, kan opgaven lukkes, og man behøver ikke gøre yderligere.
Hvis mellemværendet ikke er oprettet, eller fejlen vedrører opdateringer til mellemværendet (f.eks. nedregulering eller annullering), skal den sendes videre til enten Systematic eller debitorleverandøren / debitorafdelingen.
Herunder ses en oversigt over de mest hyppigt forekommende fejl, og hvordan man skal håndtere dem (bemærk at fejlbeskrivelsen i opgaverne vil indeholde en hel del tekst, så man skal muligvis lede lidt for at finde nedenstående):
- ”Det angivne GLN-nummer er ikke korrekt”: EAN-nummer på låneren er forkert. Det skal rettes, og derefter skal mellemværendet gensendes til debitor. Kontakt Systematic når EAN-nummeret er rettet, og oplys regningsnumre på de mellemværender, der skal genoverføres.
- ”Juridisk part ukendt i Debitorsystem”: CPR-nummer på låner kunne ikke findes i CPR. Kontrollér, at CPR-nummeret er korrekt – dette kan gøres ved på lånerens fane at indhente oplysninger fra CPR. Kontakt Systematic når CPR-nummeret er kontrolleret og evt. rettet, og oplys regningsnumre på de mellemværender, der skal genoverføres.
- ”KravType er ikke mappet i debitorsystemet”: Det overførte mellemværende har en type, der ikke er mappet. Det kan f.eks. være erstatning uden anerkendelse. Kontakt debitorafdelingen, og sørg for at alle kravtyper er mappet. Kontakt derefter Systematic for at få gensendt mellemværendet – oplys lånernummer og numre på mellemværenderne.
- ”DebitorkontoType er ikke mappet i debitorsystemet”: Låneren har en debitorkontotype, der ikke er mappet. Det kan f.eks. være mindreårige uden økonomisk ansvarlig. Kontakt debitorafdelingen, og sørg for at alle debitorkontotyper er mappet. Kontakt derefter Systematic for at få gensendt mellemværendet – oplys lånernummer og numre på mellemværenderne.
Hvis det ikke er meningen, at der skal sendes mindreårige uden økonomisk ansvarlig over, skal man i Cicero sørge for at alle mindreårige lånere har en økonomisk ansvarlig. Systematics support kan hjælpe med dette – se f.eks. https://ciceroconnect.zendesk.com/hc/da/articles/4408051215633
- "HTTP response '413: Request Entity Too Large'": Debitorsystemet kunne ikke modtage den mængde oplysninger som Cicero forsøgte at sende. Hvis fejlen opstår i forbindelse med at man har flyttet skæringsdatoen tilbage i tid, så forsøg med en kortere periode ad gangen. Kontakt ellers leverandøren af debitorsystemet.
- "Hovedstol ligger udenfor den aftalte beløbsstørrelse": Denne fejl opstår, hvis gebyrets størrelse er over den størrelse, der er tilladt i debitorsystemet. Som oftest skyldes dette, at gebyropsætningen i Cicero har en for høj værdi for den højeste gebyrtakst, f.eks. 250,- i stedet for 230,-.
Hvis man får denne fejl, skal man med det samme checke gebyropsætningen, og sørge for at den står til det korrekte beløb, så der ikke bliver oprettet flere gebyrer med for højt beløb. Dernæst skal man kontakte Systematics support for hjælp med at få gensendt de fejlede gebyrer.
Nedenstående kan skyldes forskellige problemer, hvor rodårsagen ikke kan udledes af fejlbeskeden til Cicero, og man skal derfor kontakte debitorafdelingen for nærmere fejlsøgning:
- ”Faktureringsfunktion INV_BILL_DOC ikke aktiv i faktureringsproces FI”:
- ”Teknisk fejl ifm. datamodtagelse”:
- ”Denne fejl angives når der er kastet en fejl under Opret operationen”: